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开封市委编办2015 年度部门决算情况说明
】  来源:时时彩计划平刷王   时间:2016-09-13  浏览 人次

一、收入支出决算总体情况说明

开封市编办2015年收入总计322.86万元,支出总计319.34万元,与2014年相比,收入总计增加23.89万元,增长7.40%。支出总计增加67.08万元,增长21 %。主要原因:工作任务和工作人员增加。

二、收入决算情况说明

开封市委编办本年收入合计322.86万元,其中:财政拨款收入322.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

开封市编办本年支出合计319.34万元,其中:基本支出176.22万元,占55.18%;项目支出143.12万元, 44.82%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

开封市编办2015年收入总计322.86万元,支出总计319.34万元,与2014年相比,收入总计增加23.89万元,增长7.40%。支出总计增加67.08万元,增长21 %。主要原因:工作任务和工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

开封市编办2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.17万元,支出决算为322.86万元,完成年初预算的151%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出305.18万元,占94.52%;住房保障(类)支出17.68万元,占5.48%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为203.73万元,支出决算为305.18万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因:工作任务和工作人员增加。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为9.44万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因:工作人员增加。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开封市编办2015年一般公共预算财政拨款基本支出176.22万元,其中:人员经费168.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开封市委编办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为23.96万元,支出决算为25.28万元,完成预算的105.51%,主要原因:考虑到公车改革因素,降低了公务用车运行费预算数。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.69万元,下降23.32%,主要原因:2015年无因公出国费用及公务接待开支降低。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费22.57万元,完成预算的141%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费22.57万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:考虑到公车改革因素,降低了公务用车运行费预算数。

决算数比2014年增减少0.52万元,增长下降2.25%,主要原因:公务用车运行费用降低。

(三)公务接待费2.71万元,完成预算的45%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待40批次、340人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待人数减少。

决算数比 2014 年减少2.41万元,增下降47%,主要原因:公务接待人数减少。

 八其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

开封市编办2015年机关运行经费支出83.25万元,比2014年减少15.96 %,主要原因:商品服务支出减少。

(二)国有资产占用情况。

截至 20151231 日,开封市委编办共有一般公务用车4辆。

责任编辑:中共开封市委编办管理员      
       
 
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