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开封市委编办2016 年度部门决算情况说明
】  来源:   时间:2017-09-27  浏览 人次

开封市委编办2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

开封市委编办2016年收入总计338.2万元,支出总计359万元,与2015年相比,收入总计增加15.4万元,增长4.7  %。支出总计增加39.7万元,增长12.4 %。主要原因:人员工资调整和工作人员增加。

二、收入决算情况说明

开封市委编办本年收入合计338.2万元,其中:财政拨款收入338.2万元,占100  %;事业收入万元;经营收入万元;其他收入  0万元。

三、支出决算情况说明

开封市委编办本年支出合计359万元,其中:基本支出260.8万元,占72.6%;项目支出98.2万元, 占27.4 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

开封市委编办2016年收入总计338.2万元,支出总计359万元,与2015年相比,收入总计增加15.4万元,增长4.7 %。支出总计增加39.7万元,增长12.4%。主要原因:人员工资调整和工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

开封市委编办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.3万元,支出决算为359元,完成年初预算的155%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.2万元,占89.7%;社会保障支出16万元,占4.5%;医疗保障支出9.4万元,占2.6%;住房保障(类)支出11.5万元,占3.2%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为205.4万元,支出决算为322.2万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整和工作人员增加。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为9.7万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整和工作人员增加。

(三)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休支出(款)。年初预算为6.1万元,支出决算为16万元,完成年初预算的381%决算数大于预算数的主要原因:增加了机关基本养老保险缴费支出。
  (四)医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗支出(款)。年初预算为10.2万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的92%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开封市委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出260.8万元,其中:人员经费252.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开封市委编办2016三公经费财政拨款支出预算为20.5万元,支出决算为7.2万元,完成预算的35.1 %,主要原因:公车改革降低了公务用车运行费及公务接待费用降低。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.08万元,下降71.52%,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费5.4万元,完成预算的38.6%,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 5.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:公车改革因素。决算数比2015年增减少17.17万元,下降76.1%。决算数下降的主要原因:公车改革因素。

(三)公务接待费1.8万元,完成预算的 27.7 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待20批次、180人次。决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待人数减少。决算数比 2015 年减少0.61万元,下降25.31%,主要原因:公务接待人数减少。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

开封市委编办2016 年机关运行经费支出80.7万元,比 2015年减少3.1 %,主要原因:商品服务支出减少。

(二)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,开封市委编办共有一般公务用车1辆。

责任编辑:中共开封市委编办管理员      
       
 
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